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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001816
Nro. de Timbrado
13832816
Monto de la Factura
₲ 7.164.000
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
23-02-2021
Fecha Emisión Cheque
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.747.967
IVA
Retención DNCP
₲ 25.269
Retención IVA
₲ 195.382
Retención Renta
₲ 195.382
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-194042
Monto Contrato
₲ 7.164.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.164.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.747.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375097
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fusibles de Baja Tensión para las Salas Eléctricas del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc