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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018648
Nro. de Timbrado
14679042
Monto de la Factura
₲ 142.555.500
Nro. de Orden de Pago
1500001670
Fecha de Orden de Pago
08-11-2021
Fecha Emisión Cheque
08-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.276.914
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 502.832
Retención IVA
₲ 3.887.877
Retención Renta
₲ 3.887.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-196824
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.996.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.604.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381220
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Networking para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc