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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024333
Nro. de Timbrado
13871135
Monto de la Factura
₲ 21.084.000
Nro. de Orden de Pago
1500001725
Fecha de Orden de Pago
18-12-2020
Fecha Emisión Cheque
18-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.962.035
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 74.369
Retención IVA
₲ 575.018
Retención Renta
₲ 575.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.897.560
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-187419
Monto Contrato
₲ 109.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.464.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.015.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366309
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO DE VILLETA Y VALLEMI
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc