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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024667
Nro. de Timbrado
13871135
Monto de la Factura
₲ 22.095.000
Nro. de Orden de Pago
349
Fecha de Orden de Pago
10-03-2021
Fecha Emisión Cheque
10-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.811.883
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 77.935
Retención IVA
₲ 602.591
Retención Renta
₲ 602.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-187419
Monto Contrato
₲ 109.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.464.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.015.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366309
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO DE VILLETA Y VALLEMI
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc