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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001942
Nro. de Timbrado
13560459
Monto de la Factura
₲ 435.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000715
Fecha de Orden de Pago
28-05-2020
Fecha Emisión Cheque
28-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 392.338.363
IVA
Retención DNCP
₲ 1.534.364
Retención IVA
₲ 11.863.637
Retención Renta
₲ 11.863.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 17.400.000
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-188537
Monto Contrato
₲ 435.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.338.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366749
Nombre de la Licitación
Adquisición de un Cañon Nebulizador con Tanque de Cisterna de Agua
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc