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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003977
Nro. de Timbrado
14103209
Monto de la Factura
₲ 388.000.000
Nro. de Orden de Pago
329
Fecha de Orden de Pago
09-03-2021
Fecha Emisión Cheque
09-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.467.782
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.368.582
Retención IVA
₲ 10.581.818
Retención Renta
₲ 10.581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-191386
Monto Contrato
₲ 485.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.834.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380233
Nombre de la Licitación
Adquisición de Martillos de Acero Colados al Manganeso para la Trituradora de Materias Primas de Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc