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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0003-0017641
Nro. de Timbrado
14234378
Monto de la Factura
₲ 42.499.800
Nro. de Orden de Pago
150049
Fecha de Orden de Pago
08-01-2021
Fecha Emisión Cheque
08-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.031.722
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 149.908
Retención IVA
₲ 1.159.085
Retención Renta
₲ 1.159.085
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
046
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-189357
Monto Contrato
₲ 169.999.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.999.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.126.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381147
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros para Automotores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc