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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0016820
Nro. de Timbrado
13978514
Monto de la Factura
₲ 127.499.400
Nro. de Orden de Pago
1500001519
Fecha de Orden de Pago
12-11-2020
Fecha Emisión Cheque
12-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.095.161
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 449.725
Retención IVA
₲ 3.477.257
Retención Renta
₲ 3.477.257
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
046
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-189357
Monto Contrato
₲ 169.999.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.999.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.126.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381147
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros para Automotores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc