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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000181/182/183/184
Nro. de Timbrado
12026294
Monto de la Factura
₲ 117.277.000
Nro. de Orden de Pago
1450
Fecha de Orden de Pago
16-08-2017
Fecha Emisión Cheque
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 983.411
IVA
₲ 89.727
Retención DNCP
₲ 3.589
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J & S S.R.L.
RUC
80048764-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-22011-17-141609
Monto Contrato
₲ 117.277.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.290.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.867.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324248
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina e Insumos, Remas de Papel e Impresos para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central