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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000673
Nro. de Timbrado
12149829
Monto de la Factura
₲ 282.702.000
Nro. de Orden de Pago
126
Fecha de Orden de Pago
23-02-2018
Fecha Emisión Cheque
23-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.673.993
IVA
₲ 25.700.182
Retención DNCP
₲ 1.028.007
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22011-17-150821
Monto Contrato
₲ 282.702.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.702.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.673.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324578
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central