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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005905/5907/5913
Nro. de Timbrado
12231799
Monto de la Factura
₲ 197.772.112
Nro. de Orden de Pago
1775
Fecha de Orden de Pago
25-09-2017
Fecha Emisión Cheque
25-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.037.556
IVA
₲ 8.215.105
Retención DNCP
₲ 328.604
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-22011-17-141610
Monto Contrato
₲ 197.772.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.366.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.037.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324248
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina e Insumos, Remas de Papel e Impresos para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central