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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0004416
Nro. de Timbrado
12029407
Monto de la Factura
₲ 119.907.000
Nro. de Orden de Pago
2504
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
29-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.470.975
IVA
₲ 10.900.637
Retención DNCP
₲ 436.025
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUROSU Y CIA SA
RUC
80002592-0
Número de Contrato
26/17
Código de Contratación (CC)
CO-22011-17-150819
Monto Contrato
₲ 119.907.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.907.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.470.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324569
Nombre de la Licitación
Adquisición de implementos agrícolas, desmalezadoras y otros para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central