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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000646
Nro. de Timbrado
12178640
Monto de la Factura
₲ 186.858.000
Nro. de Orden de Pago
326
Fecha de Orden de Pago
23-03-2018
Fecha Emisión Cheque
23-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.178.516
IVA
₲ 16.987.091
Retención DNCP
₲ 679.484
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALICE MARIA QUESNEL CACERES
RUC
2349893-5
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22011-17-150261
Monto Contrato
₲ 266.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.969.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322847
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes de Verano para Funcionarios de la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central