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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022961
Monto de la Factura
₲ 54.899.099
Nro. de Orden de Pago
581
Fecha de Orden de Pago
27-06-2012
Fecha Emisión Cheque
27-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.703.459
IVA
Retención DNCP
₲ 195.640
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
013/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23022-12-49546
Monto Contrato
₲ 69.865.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.131.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.935.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta