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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001213
Monto de la Factura
₲ 135.199.864
Nro. de Orden de Pago
662
Fecha de Orden de Pago
27-10-2012
Fecha Emisión Cheque
27-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.029.271
IVA
Retención DNCP
₲ 170.593
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
006/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23022-12-48888
Monto Contrato
₲ 419.125.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.853.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.604.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234043
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta