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Datos del Pago
Nro. de Factura
862
Nro. de Timbrado
12434519
Monto de la Factura
₲ 11.669.250
Nro. de Orden de Pago
782
Fecha de Orden de Pago
14-12-2017
Fecha Emisión Cheque
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.626.816
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 42.434
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION GALEANO RIQUELME
RUC
713676-5
Número de Contrato
63/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22016-16-134846
Monto Contrato
₲ 233.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.385.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.536.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320365
Nombre de la Licitación
"CONSTRUCCIÓN DE SALAS DE REUNIONES EN LA COMUNIDAD LA REPRESA"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron