- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
20698
Nro. de Timbrado
11486757
Monto de la Factura
₲ 157.150.000
Nro. de Orden de Pago
765
Fecha de Orden de Pago
09-12-2016
Fecha Emisión Cheque
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.551.334
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 598.666
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22016-16-127027
Monto Contrato
₲ 357.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.789.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313570
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron