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Datos del Pago
Nro. de Factura
2112
Nro. de Timbrado
11759605
Monto de la Factura
₲ 329.986.000
Nro. de Orden de Pago
761
Fecha de Orden de Pago
09-12-2016
Fecha Emisión Cheque
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.786.051
IVA
Retención DNCP
₲ 1.199.949
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THEODOR WIENS EPP
RUC
1045583-3
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22016-16-131077
Monto Contrato
₲ 329.986.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.986.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.786.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317762
Nombre de la Licitación
"REPARACIÓN DE AMBULANCIAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron