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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-18318/18516
Nro. de Timbrado
11791165
Monto de la Factura
₲ 128.776.910
Nro. de Orden de Pago
951
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.324.100
IVA
₲ 11.706.992
Retención DNCP
₲ 458.914
Retención IVA
₲ 3.512.098
Retención Renta
₲ 2.341.398
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 140.400
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-23001-16-131561
Monto Contrato
₲ 128.776.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.776.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.324.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305887
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Toners y Cintas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn