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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Nro. de Timbrado
11355236
Monto de la Factura
₲ 50.050.000
Nro. de Orden de Pago
948
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.845.890
IVA
₲ 4.550.000
Retención DNCP
₲ 178.360
Retención IVA
₲ 1.365.000
Retención Renta
₲ 910.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 750.750
Datos del Contrato
Proveedor
J & S S.R.L.
RUC
80048764-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-23001-16-131566
Monto Contrato
₲ 50.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.845.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305887
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Toners y Cintas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn