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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000642
Nro. de Timbrado
11590952
Monto de la Factura
₲ 37.671.200
Nro. de Orden de Pago
854
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.824.626
IVA
₲ 3.424.654
Retención DNCP
₲ 134.246
Retención IVA
₲ 1.027.397
Retención Renta
₲ 684.931
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80055872-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-23001-16-129472
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.098.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.010.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306095
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos del INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn