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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000666
Nro. de Timbrado
11590952
Monto de la Factura
₲ 25.370.220
Nro. de Orden de Pago
1076
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.716.447
IVA
₲ 2.306.383

Retención DNCP
₲ 90.410
Retención IVA
₲ 691.915
Retención Renta
₲ 461.277
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.410.171

Datos del Contrato

Proveedor
TECO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80055872-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-23001-16-129472
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.098.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.010.691

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306095
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos del INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn