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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005340
Nro. de Timbrado
11516972
Monto de la Factura
₲ 35.440.000
Nro. de Orden de Pago
610
Fecha de Orden de Pago
12-10-2016
Fecha Emisión Cheque
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.702.796
IVA
₲ 3.221.818
Retención DNCP
₲ 126.295
Retención IVA
₲ 966.545
Retención Renta
₲ 644.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-23001-16-124722
Monto Contrato
₲ 35.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.702.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306061
Nombre de la Licitación
Adquisicion Acondicionadores de Aire
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn