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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002197
Monto de la Factura
₲ 38.924.495
Nro. de Orden de Pago
918
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.016.487
IVA
₲ 3.538.590
Retención DNCP
₲ 138.713
Retención IVA
₲ 1.061.577
Retención Renta
₲ 707.718
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-23001-16-131562
Monto Contrato
₲ 38.924.495
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.924.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.016.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305887
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Toners y Cintas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn