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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0013742
Nro. de Timbrado
11426441
Monto de la Factura
₲ 544.032.720
Nro. de Orden de Pago
367
Fecha de Orden de Pago
19-07-2016
Fecha Emisión Cheque
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 517.365.225
IVA
₲ 49.457.520
Retención DNCP
₲ 1.938.735
Retención IVA
₲ 14.837.256
Retención Renta
₲ 9.891.504
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-23001-16-121822
Monto Contrato
₲ 544.032.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 544.032.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.365.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305925
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Precintos de Seguridad
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn