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Datos del Pago
Nro. de Factura
26970,27077,27061,27166,26971
Nro. de Timbrado
11238087
Monto de la Factura
₲ 16.511.533
Nro. de Orden de Pago
391
Fecha de Orden de Pago
26-07-2016
Fecha Emisión Cheque
26-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.997.598
IVA
₲ 430.957
Retención DNCP
₲ 63.036
Retención IVA
₲ 129.288
Retención Renta
₲ 321.611
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-23001-16-120361
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.282.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.206.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305611
Nombre de la Licitación
Adquisición Pasajes y Servicios Conexos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn