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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002149
Nro. de Timbrado
11205573
Monto de la Factura
₲ 89.850.000
Nro. de Orden de Pago
494
Fecha de Orden de Pago
06-09-2016
Fecha Emisión Cheque
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.445.716
IVA
Retención DNCP
₲ 320.193
Retención IVA
₲ 2.450.455
Retención Renta
₲ 1.633.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-23001-16-125769
Monto Contrato
₲ 89.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.445.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306061
Nombre de la Licitación
Adquisicion Acondicionadores de Aire
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn