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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042174
Nro. de Timbrado
13425943
Monto de la Factura
₲ 21.855.400
Nro. de Orden de Pago
786
Fecha de Orden de Pago
12-08-2019
Fecha Emisión Cheque
12-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.586.197
IVA
₲ 1.986.855
Retención DNCP
₲ 77.090
Retención IVA
₲ 596.057
Retención Renta
₲ 596.056
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-174902
Monto Contrato
₲ 21.855.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.855.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.586.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales