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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000051
Nro. de Timbrado
13363542
Monto de la Factura
₲ 12.069.525
Nro. de Orden de Pago
1696
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.368.614
IVA
₲ 329.169
Retención DNCP
₲ 42.573
Retención IVA
₲ 329.169
Retención Renta
₲ 329.169
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-178363
Monto Contrato
₲ 26.883.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.870.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.309.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360966
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas