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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002386
Nro. de Timbrado
13784600
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. de Orden de Pago
255
Fecha de Orden de Pago
04-05-2020
Fecha Emisión Cheque
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.000.000
IVA
₲ 8.181.818
Retención DNCP
₲ 155.200
Retención IVA
₲ 1.200.000
Retención Renta
₲ 1.200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
47/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-182697
Monto Contrato
₲ 214.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.201.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.298.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361723
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias