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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002528
Nro. de Timbrado
14047480
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
22-09-2020
Fecha Emisión Cheque
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.564
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
47/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-182697
Monto Contrato
₲ 214.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.201.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.298.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361723
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias