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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005023
Nro. de Timbrado
13681483
Monto de la Factura
₲ 17.700.000
Nro. de Orden de Pago
2303
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.672.113
IVA
₲ 1.609.091
Retención DNCP
₲ 62.433
Retención IVA
₲ 482.727
Retención Renta
₲ 482.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-179250
Monto Contrato
₲ 22.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.438.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358344
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, cintas, tóners para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica