- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067453
Nro. de Timbrado
14766897
Monto de la Factura
₲ 5.060.000
Nro. de Orden de Pago
1205
Fecha de Orden de Pago
05-08-2021
Fecha Emisión Cheque
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.766.152
IVA
₲ 460.000
Retención DNCP
₲ 17.848
Retención IVA
₲ 138.000
Retención Renta
₲ 138.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-179250
Monto Contrato
₲ 22.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.438.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358344
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, cintas, tóners para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica