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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-000104
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 5.916.000
Nro. de Orden de Pago
3235
Fecha de Orden de Pago
13-06-2023
Fecha Emisión Cheque
13-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.572.442
IVA
₲ 537.818
Retención DNCP
₲ 20.868
Retención IVA
₲ 161.345
Retención Renta
₲ 161.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-168963
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.194.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.559.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345675
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAYOR Y MENOR DE VEHÍCULOS DE LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria