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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-165261
Nro. de Timbrado
13948519
Monto de la Factura
₲ 9.487.000
Nro. de Orden de Pago
3254
Fecha de Orden de Pago
18-09-2020
Fecha Emisión Cheque
18-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.936.065
IVA
₲ 862.455
Retención DNCP
₲ 33.463
Retención IVA
₲ 258.736
Retención Renta
₲ 258.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-168963
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.194.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.559.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345675
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAYOR Y MENOR DE VEHÍCULOS DE LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria