- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0163940
Nro. de Timbrado
13071674
Monto de la Factura
₲ 4.241.000
Nro. de Orden de Pago
3332
Fecha de Orden de Pago
10-07-2019
Fecha Emisión Cheque
10-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.994.713
IVA
₲ 385.545
Retención DNCP
₲ 14.959
Retención IVA
₲ 115.664
Retención Renta
₲ 115.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-168963
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.194.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.559.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345675
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAYOR Y MENOR DE VEHÍCULOS DE LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria