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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008069
Nro. de Timbrado
13406943
Monto de la Factura
₲ 26.220.650
Nro. de Orden de Pago
776
Fecha de Orden de Pago
08-08-2019
Fecha Emisión Cheque
08-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.697.945
IVA
₲ 2.383.695
Retención DNCP
₲ 92.487
Retención IVA
₲ 715.109
Retención Renta
₲ 715.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-174909
Monto Contrato
₲ 51.935.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.935.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.919.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales