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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044057
Nro. de Timbrado
13673079
Monto de la Factura
₲ 100.566.819
Nro. de Orden de Pago
682
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.726.630
IVA
₲ 9.142.438
Retención DNCP
₲ 354.727
Retención IVA
₲ 2.742.731
Retención Renta
₲ 2.742.731
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
000022/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-178978
Monto Contrato
₲ 736.009.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.330.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.227.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368062
Nombre de la Licitación
Adquisición de tóner para el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - Segundo Llamado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado