- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049951
Nro. de Timbrado
13915297
Monto de la Factura
₲ 24.481.380
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
16-09-2020
Fecha Emisión Cheque
16-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.059.679
IVA
₲ 2.225.580
Retención DNCP
₲ 86.353
Retención IVA
₲ 667.674
Retención Renta
₲ 667.674
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
000022/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-178978
Monto Contrato
₲ 736.009.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.330.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.227.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368062
Nombre de la Licitación
Adquisición de tóner para el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - Segundo Llamado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado