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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008559
Nro. de Timbrado
13780525
Monto de la Factura
₲ 27.120.000
Nro. de Orden de Pago
143
Fecha de Orden de Pago
15-07-2020
Fecha Emisión Cheque
15-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.545.067
IVA
₲ 2.465.455
Retención DNCP
₲ 95.660
Retención IVA
₲ 739.637
Retención Renta
₲ 739.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
00003/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-170044
Monto Contrato
₲ 127.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.914.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.147.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344366
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA, HERRERIA Y PINTURAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION. AD REFERÉNDUM AL EJERCICIO FISCAL 2019.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado