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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007205
Nro. de Timbrado
13353238
Monto de la Factura
₲ 10.520.000
Nro. de Orden de Pago
345
Fecha de Orden de Pago
24-07-2019
Fecha Emisión Cheque
24-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.108.360
IVA
₲ 300.000
Retención DNCP
₲ 11.640
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 90.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
00003/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-170044
Monto Contrato
₲ 127.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.914.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.147.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344366
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA, HERRERIA Y PINTURAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION. AD REFERÉNDUM AL EJERCICIO FISCAL 2019.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado