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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-01725
Nro. de Timbrado
13076273
Monto de la Factura
₲ 20.370.000
Nro. de Orden de Pago
884
Fecha de Orden de Pago
02-09-2019
Fecha Emisión Cheque
02-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.187.059
IVA
₲ 1.851.818
Retención DNCP
₲ 71.851
Retención IVA
₲ 555.545
Retención Renta
₲ 555.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
61/20149
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176194
Monto Contrato
₲ 20.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.187.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360784
Nombre de la Licitación
ADQUICISION DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales