- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000639
Nro. de Timbrado
13415703
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. de Orden de Pago
479
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.083.600
IVA
₲ 3.000.000
Retención DNCP
₲ 116.400
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 900.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
027/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-175380
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.083.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357634
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Tóner, Producción de Papel con Criterios de Sustentabilidad e Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura