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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014864
Nro. de Timbrado
13262218
Monto de la Factura
₲ 356.673.744
Nro. de Orden de Pago
661
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 335.960.726
IVA
₲ 32.424.886
Retención DNCP
₲ 1.258.086
Retención IVA
₲ 9.727.466
Retención Renta
₲ 9.727.466
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARVAZ ELECTRONICA E INFORMATICA SRL
RUC
80052582-5
Número de Contrato
029/19
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-175816
Monto Contrato
₲ 498.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.320.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.607.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366796
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para los Laboratorios de Informática
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura