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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003484
Nro. de Timbrado
13720423
Monto de la Factura
₲ 4.450.000
Nro. de Orden de Pago
1601
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.191.576
IVA
₲ 404.545
Retención DNCP
₲ 15.696
Retención IVA
₲ 121.364
Retención Renta
₲ 121.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-183972
Monto Contrato
₲ 23.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.852.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371561
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS - SEGUNDO LLAMADO - PROYECTO CONACYT - CÓD. 37
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias