- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-073459
Nro. de Timbrado
12894452
Monto de la Factura
₲ 75.000
Nro. de Orden de Pago
1189
Fecha de Orden de Pago
18-03-2019
Fecha Emisión Cheque
18-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.645
IVA
₲ 6.818
Retención DNCP
₲ 265
Retención IVA
₲ 2.045
Retención Renta
₲ 2.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-168404
Monto Contrato
₲ 32.466.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.466.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.581.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345687
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica