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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004183
Nro. de Timbrado
13612455
Monto de la Factura
₲ 9.634.650
Nro. de Orden de Pago
552
Fecha de Orden de Pago
04-11-2019
Fecha Emisión Cheque
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.075.140
IVA
₲ 875.877
Retención DNCP
₲ 33.984
Retención IVA
₲ 262.763
Retención Renta
₲ 262.763
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
000090
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-168264
Monto Contrato
₲ 62.573.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.573.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.307.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344376
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL CEMIT DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado