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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003144
Nro. de Timbrado
14722910
Monto de la Factura
₲ 4.957.000
Nro. de Orden de Pago
1632
Fecha de Orden de Pago
18-01-2022
Fecha Emisión Cheque
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.669.133
IVA
₲ 450.636
Retención DNCP
₲ 17.485
Retención IVA
₲ 135.191
Retención Renta
₲ 135.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
67/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-184084
Monto Contrato
₲ 82.406.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.361.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.670.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358415
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos de la Institución
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica