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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000104
Nro. de Timbrado
13661710
Monto de la Factura
₲ 53.987.920
Nro. de Orden de Pago
1745
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.852.694
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 190.430
Retención IVA
₲ 1.472.398
Retención Renta
₲ 1.472.398
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD RMS S.R.L.
RUC
80071835-6
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-178361
Monto Contrato
₲ 100.751.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.751.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.900.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360966
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas