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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0032869
Nro. de Timbrado
12712585
Monto de la Factura
₲ 171.495
Nro. de Orden de Pago
1184
Fecha de Orden de Pago
15-03-2019
Fecha Emisión Cheque
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.871
IVA
₲ 15.590
Retención DNCP
₲ 624
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-168401
Monto Contrato
₲ 1.638.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.638.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.632.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345687
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica